Dalam program 1C 8.3 Accounting 3.0, terdapat register informasi khusus yang menyimpan data tentang penandatangan dokumen yang tercermin dalam formulir cetak.

Dimana di 1C untuk menemukan dan mengkonfigurasi orang yang bertanggung jawab?

Pertama-tama, mari kita isi tanda tangan. Anda dapat menemukan orang yang bertanggung jawab di bagian "Tanda Tangan" dari direktori "Organisasi".

Tiga peran yang bertanggung jawab akan tersedia untuk Anda konfigurasikan: manajer, kepala akuntan, dan kasir. Isi dengan karyawan dan posisi. Pengaturan ini dapat dibuat baik dari kartu organisasi, dan melalui hyperlink "Riwayat", yang terletak di sebelah kanan.

Tampilan formulir riwayat tanda tangan individu, posisi, dan tanggal mulai. Klik tombol "Buat".

Di jendela yang terbuka, pilih posisi, fisik. orang dan tanggal.

Semua perubahan yang dilakukan akan tercermin dalam sejarah.

Reporter dikonfigurasi mirip dengan tanda tangan. Untuk masuk ke pengaturan ini, ikuti hyperlink dengan nama yang sama.

Bertanggung jawab dalam perhitungan referensi

Mari kita pertimbangkan pemasangan tanda tangan menggunakan contoh sertifikat perhitungan penyusutan. Dalam bentuk laporan ini, klik tombol "Tampilkan pengaturan".

Setelah laporan dibuat, garis yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab akan muncul di dalamnya.

Pengaturan ini dapat diaktifkan tidak hanya di laporan ini, tetapi juga di banyak laporan lainnya.

Siapa Kontraktornya? Ini adalah badan hukum atau individu yang merupakan pelanggan, pembeli, atau mitra Anda. Setiap badan hukum memiliki rincian, yaitu data unik (TIN, KPP, alamat resmi dan sebenarnya) yang hanya dimiliki oleh organisasi ini. Dengan data inilah Anda perlu mengisi kartu rekanan dalam program.

Mari kita mulai. Kami menemukan tulisan "Buku referensi" di sebelah kiri di menu, klik. Sebelum kami adalah bagian dari program, kami mencari "Pembelian dan penjualan", sub-bagian "Rekanan":

Kami pergi ke bagian. Untuk memudahkan navigasi dalam proses kerja, kami akan membuat folder berdasarkan jenis: "Pelanggan", "Pemasok" dan "Lainnya".

Klik "Buat Grup". Di kotak tarik-turun di bidang "Nama", masukkan nama grup "Pelanggan":

Demikian pula, buat folder "Pemasok" dan "Lainnya" yang tersisa:

Mari kita buat satu item di setiap folder. Mari kita mulai dengan "Pelanggan". Kami pergi, pilih "Buat":

Sebuah halaman akan terbuka untuk diisi. Ini adalah kartu rekanan. Kolom atas, ditandai dengan warna kuning, dirancang untuk secara otomatis mengisi informasi rekanan dengan memasukkan NPWP. Ini hanya akan berfungsi jika fungsi "1C Counterparty" terhubung.

Kami akan mempertimbangkan untuk mengisi secara manual. Katakanlah pembeli kita adalah organisasi STYLE LLC. Di bidang "Jenis rekanan", tinggalkan Kesatuan. Masukkan nama organisasi di bidang Nama. Untuk kenyamanan pencarian, STYLE LLC biasanya dimasukkan, mis. pertama nama, dan kemudian bentuk hukum organisasi. Anda dapat meninggalkan hanya satu nama. Bidang "Nama lengkap" harus berisi ejaan yang benar dari nama organisasi ini - OOO "STYL" atau dengan decoding - Perseroan Terbatas. Ini akan ditampilkan saat mencetak dokumen. Kolom "Termasuk dalam grup" terisi secara otomatis. Selanjutnya, bidang: NPWP, KPP, PSRN diisi dengan rincian yang disediakan dari organisasi ini. Item yang sangat penting dalam kartu "Rekening Bank Dasar". Klik tombol kecil di sebelah kiri. Ada dua bidang wajib di depan kita:

Di bidang pertama, Anda harus memasukkan BIC bank tempat organisasi dilayani. Masukkan nomor rekening di kolom kedua. Selanjutnya, item "Alamat dan nomor telepon". Mari kita kembangkan:

Alamat resmi dan sebenarnya diisi di sini. Kami melihat pemberitahuan di mana kami ditawarkan untuk mengunduh Pengklasifikasi Alamat. Ini hanya berfungsi jika fungsi "1C Counterparty" terhubung. Kami melewatkan. Klik tulisan "Isi" di sebelah kanan alamat resmi. Sebelum kami membuka jendela untuk memasukkan data yang diperlukan. Isi dan klik OK:

Baris "Alamat sebenarnya" akan terisi secara otomatis. Jika organisasi memiliki alamat resmi dan aktual yang berbeda, maka Anda perlu menghapus centang pada kotak yang sesuai di sebelah tulisan "Alamat sebenarnya sama dengan alamat resmi" dan mengisinya secara manual. Tuliskan. Begitu pula dengan lapangan Alamat surat". Dalam paragraf " informasi tambahan» Anda dapat menulis komentar apa pun. Periksa apakah semuanya terisi dan klik "Rekam" di bagian atas.

Semua operasi dalam sistem 1C dilakukan dengan menggunakan kontrak. Kontrak adalah pemisah akuntansi universal, yang ditunjukkan di hampir semua dokumen. Buka tab "Kontrak" dan klik tombol "Buat".

Sebelum kami membuka halaman "Perjanjian (pembuatan)":

Mari kita mulai mengisi. Bidang pertama adalah "Jenis kontrak". Karena kami mengisi kartu organisasi yang akan membeli sesuatu dari kami, kami harus memilih jenis yang sesuai - "Dengan pembeli". Jika Anda awalnya menentukan tipe yang salah, maka akan bermasalah untuk mengubahnya. Bidang berikutnya "Nomor kontrak" berbicara sendiri - masukkan nomor kontrak. Di sebelah kanan, pilih tanggal saat kontrak dibuat. Bidang "Nama" dibuat secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan. Jika perlu, Anda dapat mengoreksi dan meresepkan, karena akan nyaman dan dapat dimengerti bagi kami. Selanjutnya, perluas dan pertimbangkan tab berikut. "Perhitungan". Di sini kami memilih dalam mata uang apa penyelesaian dengan pembeli kami akan dilakukan. Di bidang "PPN", Anda harus memilih prosedur untuk mendaftarkan faktur khusus untuk perjanjian ini.

Jika pembeli (organisasi) kami memberikan informasi tentang pemimpin, maka Anda dapat mengisi kolom di bagian "Tanda tangan". Ini akan ditampilkan saat mencetak dokumen. Jika informasi ini tidak tersedia, maka kami melewatkannya. Di bagian "Informasi Tambahan", jangka waktu kontrak dimasukkan, jika diindikasikan. Anda dapat membiarkan bidang tersebut kosong. Dan Anda dapat memilih "Jenis perhitungan". Kami telah menyelesaikan perjanjian ini. Klik "Simpan dan Tutup". Sekarang kita dapat melihat bahwa rekanan kita "GAYA" memiliki kontrak "Dengan pembeli". Perhatikan fungsi "Gunakan sebagai utama". Jika kita memeriksanya, maka jenis kontrak ini akan ditempelkan ke dokumen secara default:

Selain perjanjian, ada tab "Rekening bank" yang sangat penting:

Di sini kita melihat akun yang telah kita buat, yang ditunjukkan pada tab utama. Dan, seperti dalam kontrak, kita dapat mencentang opsi "Gunakan sebagai utama" untuk menggunakan akun ini secara default.

Katakanlah ada rekanan yang memiliki dua kontrak: "Dengan pemasok" dan "Dengan pembeli". Satu lebih sering digunakan, kontrak inilah yang dapat kami tandai sebagai kontrak utama untuk menyederhanakan input informasi.

Di tab "Kontak" di halaman rumah orang-orang ini terdaftar di pihak rekanan, yang dapat kami hubungi jika perlu. Ini bisa menjadi direktur, akuntan atau manajer:

Di sini, pada tab "Alamat", kami dapat menunjukkan nomor telepon dan alamatnya Surel untuk komunikasi. Setelah masuk, klik "Simpan dan tutup":

Kami kembali ke halaman dengan rekanan baru. Jika kami mengklik tautan "Lainnya", "Akun penyelesaian dengan pihak lawan" akan tersedia:

Ini adalah buku referensi serupa "Akun untuk akuntansi item", hanya untuk rekanan. Akun 60 dan 62 biasanya digunakan di sini.

Memasuki pembeli selesai.

Demikian pula, kami akan membuat pemasok - Edelweiss LLC. Kami kembali ke folder "Pemasok" dan klik "Buat". Seluruh proses pengisian data sama dengan proses Pembeli. Hanya jenis kontrak yang akan ditunjukkan "Dengan pemasok":

Kami juga menandai pengaturan "Gunakan sebagai utama" di tab "Perjanjian" dan "Rekening bank". Berurusan dengan pemasok.

Sekarang mari kita kembali ke folder "Lainnya". Bank, layanan pajak, dll mulai di sini. Mari kita mulai bank di sini dengan cara yang sama untuk menampilkan tanda terima komisi bank:

Untuk rekanan tersebut, jenis kontrak harus "Lainnya":

Dengan demikian, pihak lawan dimasukkan ke dalam basis informasi, kontrak diberikan padanya, dan data ini akan secara otomatis digunakan dalam penyelesaian bersama dengan pihak lawan ini.

Dokumen pertama yang harus dibuat oleh petugas personalia dalam program personalia yang dikembangkan pada platform 1C Enterprise 8.3, ketika seorang karyawan baru muncul, adalah pesanan pekerjaan. Agar sistem membentuknya, perlu memasukkan data tentang karyawan di direktori yang dimaksudkan untuk ini. Mari kita lihat secara rinci langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mempekerjakan seorang karyawan.

Di sini kami sedikit menyimpang dan mencoba menjelaskan bahwa "pendatang baru" mungkin sudah ada di database kami sebagai individu, tetapi bukan sebagai karyawan.

PADA basis informasi 1C, saat mendaftarkan karyawan baru, kami tertarik pada dua direktori - "Karyawan" dan "Individu". Di direktori pertama ini, karyawan yang sama dapat dimasukkan beberapa kali. Misalnya, seorang karyawan berhenti, dan kemudian berubah pikiran, dan dia dipekerjakan lagi; atau karyawan tersebut adalah karyawan paruh waktu - ini juga akan menjadi elemen kedua dari direktori pertama. Tetapi seharusnya hanya ada satu individu dalam database*. Pastikan untuk memeriksa poin ini saat mempekerjakan seorang pemula, agar tidak membuat dua individu yang identik, dan dalam proses kerja, juga pastikan bahwa individu ganda tidak muncul dalam database. Jika ada, duplikatnya harus dihapus.

* Di bawah ini kami akan mempertimbangkan apa yang mengancam "ganda" dan bagaimana memperbaiki situasi ketika mereka muncul.

Sewa di 1C 8.3

Mari kita buat karyawan baru yang tidak ada di database. Ada dua cara di sini:

• Mari kita isi direktori "Individu", dan kemudian, ketika mengisi "Karyawan", database 1C akan menemukan individu yang sesuai dengan karyawan;
• Kami menciptakan karyawan tanpa menciptakan individu. Dalam hal ini, individu akan dibuat secara otomatis.

Mari kita pertimbangkan cara pertama. Di bagian "Personel-Individuals", dengan mengklik tombol "Add", kami memasukkan informasi dasar tentang karyawan: nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, NPWP, data paspor, kewarganegaraan, kecacatan (jika ada). Di sebelah kanan, Anda dapat mengunggah foto di bidang kosong.

Gbr.2

Program akan menampilkan jendela berikut:

Gbr.3

Jika ada beberapa orang dengan nama belakang dan nama depan yang mirip dalam database, program akan menampilkan semuanya untuk dipilih. Setelah memutuskan individu yang kami butuhkan, kami mengonfirmasi kepatuhan karyawan yang baru dibuat dan individu yang dibuat sebelumnya.

Gbr.4

Perlu dicatat bahwa masih lebih baik untuk menambahkan karyawan ke infobase dengan cara kedua, karena lebih sederhana dan akan ada lebih sedikit kesalahan input. Tetapi jika seseorang sudah ada di database, Anda harus sangat berhati-hati untuk memasukkan nama belakang dan nama depan untuk menghindari kesalahan penggandaan individu.

Mari kita kembali ke situasi ketika seorang individu sudah masuk ke dalam infobase, tetapi terjadi kesalahan saat membuat karyawan yang sesuai.

Gbr.5

Gambar 6 menunjukkan hasil kesalahan yang terjadi ketika nama tengah yang salah dimasukkan ke dalam database - "Volkov Marat Savelyevichi". Karena itu, individu tersebut dibuat ulang dan baris yang disorot dalam daftar sekarang berisi informasi tentang karyawan yang sama. Fakta bahwa ini bukan senama ditunjukkan oleh NPWP yang sama untuk karyawan.

Gbr.6

Harap dicatat: bahkan jika kesalahan kemudian diperbaiki di direktori "Karyawan", akan ada dua posisi dalam database individu, yang pada gilirannya juga dapat menyebabkan kesalahan, misalnya, salah satu individu akan menerima gaji, dan yang lain akan menerima uang muka atau surat kuasa. Untuk memperbaiki kesalahan ini, kami akan menggunakan layanan "Gabungkan Kartu Pribadi" di bagian "Personil".

Gbr.7

Untuk melakukan ini, Anda perlu mengklik tombol "Temukan kartu ganda", pilih salah satu posisi ganda (karena keduanya sama) dan klik tombol "Pilih", lalu klik tombol "Gabungkan".

Gbr.8

Gbr.9

Program akan memperingatkan bahwa operasi ini akan mengubah data kami, yaitu, tidak mungkin lagi membatalkan perubahan yang dibuat setelahnya.

Gbr.10

Kemudian kita tekan "OK".

Gbr.11

Setelah itu, dalam daftar individu, salah satu karyawan "ganda" akan ditandai untuk dihapus.

Gbr.12

Tetap menggunakan layanan "Hapus objek yang ditandai".

Gambar 13

Perlu dicatat bahwa setelah menggunakan layanan "Gabungkan kartu pribadi", di basis info, seseorang yang ditandai untuk dihapus tidak akan dirujuk oleh objek IB lain bahkan sebelum dihapus.

Mengeluarkan perintah untuk mempekerjakan seorang karyawan

Jadi, karyawan tersebut terdaftar dalam database, tetapi belum dipekerjakan. Untuk mengeluarkan perintah kerja, Anda perlu mengklik hyperlink "Employment" (pada Gambar 14 disorot dengan bingkai merah).

Jangan mencoba memasukkan tanggal kerja, serta posisi, dll. di jendela yang sama. (digarisbawahi dengan warna biru pada Gambar 14): kolom di sini bukan untuk input, tetapi untuk menampilkan informasi.

Gbr.14

Untuk masuk ke pesanan pekerjaan dan mengisi semua data peraturan tentang karyawan di sana, Anda perlu mengklik tautan "Kerja".

Lainnya cara yang nyaman untuk memproses pesanan personel untuk seorang karyawan adalah tombol "Keluarkan dokumen" yang terletak di atas daftar karyawan. Dari "File Document-Personnel" Anda dapat melakukan "Perekrutan", "Pemberhentian" atau "Transfer Personil".

Gbr.15

Karyawan tersebut muncul di database sebagai hasil dari transfer data

Pertimbangkan situasi ketika, misalnya, data ditransfer dari program ZUP 2.5 ke 3.0. Bagaimana cara melihat informasi tentang karyawan yang "dipindahkan" seperti itu? Ini mudah dilakukan dengan membuka seorang karyawan dan mengklik hyperlink "Riwayat Transfer".

Gambar 16

Sebuah meja akan terbuka - "Sejarah perubahan tempat kerja." Pada tabel ini Anda akan melihat dokumen "Initial Staffing". Jika gaji karyawan atau beberapa data personel lainnya telah berubah, Anda dapat membuat dokumen "Transfer personel" di mana Anda mencentang kotak yang telah berubah dan memasukkan nilai yang diinginkan. Anda dapat memasukkan dokumen "Perubahan upah" dengan cara yang sama seperti pada Gambar 15.

Dokumen "Ketenagakerjaan", selain tajuk, memiliki tiga tab - "Utama", "Pembayaran" dan "Kontrak kerja". Kami mengisinya, dan pada tombol "Cetak" kami mencetak "Pesanan penerimaan" dan "Kontrak kerja".

Gbr.17

Pesanan pekerjaan yang sudah selesai dapat dilihat di majalah "Penerimaan Personil, Transfer, Pemberhentian".

Gbr.18

Di tempat yang sama, Anda dapat mencetak pesanan masuk, kontrak kerja, dan kartu T2. Buka dokumen "Kerja", tombol "Cetak", dan pilih: Pesan saat masuk (T-1), Kontrak kerja, dll.

Gbr.19

Gbr.20

Gbr.21

Untuk mencetak atau melihat Kartu T-2, buka bagian "Laporan Personil-Personil", lalu - Kartu T-2 Pribadi, dan klik "Buat".

Gbr.22

Gbr.23

Jadi, karyawan itu dipekerjakan, data kepegawaiannya diisi dengan benar.